Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 6.017.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.438
Retención DNCP
₲ 21.444
Retención IVA
₲ 164.111
Retención Renta
₲ 109.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
137/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145792
Monto Contrato
₲ 22.195.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.107.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.107.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5