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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 8.890.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.454.609

Retención DNCP
₲ 31.682
Retención IVA
₲ 242.465
Retención Renta
₲ 161.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
137/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145792
Monto Contrato
₲ 22.195.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.107.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.107.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5