Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 7.287.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.375
Retención DNCP
₲ 25.970
Retención IVA
₲ 198.753
Retención Renta
₲ 132.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
137/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145792
Monto Contrato
₲ 22.195.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.107.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.107.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5