Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141968
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329560
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2