Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006748
Monto de la Factura
₲ 668.368
Nro. Solicitud de Transferencia
99859
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.938
Retención DNCP
₲ 2.430
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141732
Monto Contrato
₲ 64.215.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.148.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.148.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4