Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006926
Monto de la Factura
₲ 4.707.320
Nro. Solicitud de Transferencia
117454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.476.576
Retención DNCP
₲ 16.775
Retención IVA
₲ 128.381
Retención Renta
₲ 85.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141732
Monto Contrato
₲ 64.215.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.148.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.148.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4