Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182791
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.958.753
Retención DNCP
₲ 33.580
Retención IVA
₲ 259.637
Retención Renta
₲ 259.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-209618
Monto Contrato
₲ 40.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.149.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.149.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393655
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu