Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155561
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341064
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia