Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139965
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.074
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157960
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.649.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.649.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica