Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181629
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.012
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157960
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.649.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.649.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica