Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163285
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341069
Nombre de la Licitación
04- Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud