Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 3.778.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58724
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.190
Retención DNCP
₲ 13.465
Retención IVA
₲ 103.047
Retención Renta
₲ 68.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155297
Monto Contrato
₲ 3.778.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.593.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.593.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341075
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud