Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005625
Monto de la Factura
₲ 29.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
32169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.528.408
Retención DNCP
₲ 106.905
Retención IVA
₲ 818.152
Retención Renta
₲ 545.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152998
Monto Contrato
₲ 143.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.490.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.490.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado