Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102971
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58426
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales