Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102978
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53317
Monto Contrato
₲ 15.299.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230067
Nombre de la Licitación
Manatenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales