Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114010
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINO ESPINOLA VERA
RUC
841060-7
Número de Contrato
85/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58740
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.652.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.652.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia