Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 1.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102966
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58425
Monto Contrato
₲ 12.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.667.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230382
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales