Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 21.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.925
Retención DNCP
₲ 75
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
623-624
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120394
Monto Contrato
₲ 64.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.122.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304448
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica