Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 7.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.469.963
Retención DNCP
₲ 27.992
Retención IVA
₲ 214.227
Retención Renta
₲ 142.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
623-624
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120394
Monto Contrato
₲ 64.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.122.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304448
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica