Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 6.276.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.838
Retención DNCP
₲ 22.367
Retención IVA
₲ 171.177
Retención Renta
₲ 114.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
623-624
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120394
Monto Contrato
₲ 64.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.122.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304448
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica