Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000269
Monto de la Factura
₲ 18.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.023.482
Retención DNCP
₲ 67.540
Retención IVA
₲ 516.887
Retención Renta
₲ 344.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120415
Monto Contrato
₲ 49.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.960.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.444.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304447
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PAPELES DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica