Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 100.788.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.848.269
Retención DNCP
₲ 359.174
Retención IVA
₲ 2.748.784
Retención Renta
₲ 1.832.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119824
Monto Contrato
₲ 119.589.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.498.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.727.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica