Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 2.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.739
Retención DNCP
₲ 9.761
Retención IVA
₲ 74.700
Retención Renta
₲ 49.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120647
Monto Contrato
₲ 2.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.604.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.604.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304662
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de: Fotopiadoras, Telefonos y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud