Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130635
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318159
Nombre de la Licitación
Adecuación del Sistema Integrado Administrativo SIA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado