Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009015
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
46/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-75840
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250065
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica