Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
94/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-81302
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.523.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Dpto. de Obras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica