Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.599
Retención DNCP
₲ 3.083
Retención IVA
₲ 23.591
Retención Renta
₲ 15.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-82834
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.716.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.716.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XII SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico