Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10344
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-82834
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.716.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.716.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XII SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico