Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-74925
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.187.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.187.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO - REGIÓN III CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico