Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER VIRGILIO GONZALEZ DOMINGUEZ
RUC
1527140-4
Número de Contrato
24452
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76729
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.983.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255270
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SALA DE ESPERA DEL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico