Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 126.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70663
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.299.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247746
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE ALMACENES DE SUMINISTRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico