Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 457.150
Nro. Solicitud de Transferencia
7300
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2014
Fecha de la Transferencia
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25361
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81783
Monto Contrato
₲ 457.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS Y BOTAS DE CAUCHO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico