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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.726

Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
₲ 20.182
Retención Renta
₲ 13.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-115148
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.813.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.813.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia