Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 56.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.825.571
Retención DNCP
₲ 201.702
Retención IVA
₲ 1.543.636
Retención Renta
₲ 1.029.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114518
Monto Contrato
₲ 56.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.825.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.825.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia