Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.216.522
Nro. Solicitud de Transferencia
39000
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.216.522
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
505/506/507
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-2956
Monto Contrato
₲ 16.349.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.216.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.216.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196692
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado