Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000339
Monto de la Factura
₲ 19.991.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.631.984
Retención DNCP
₲ 69.788
Retención IVA
₲ 545.220
Retención Renta
₲ 726.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-241176
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.846.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.028.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales