Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 29.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126738
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.806.220
Retención DNCP
₲ 104.151
Retención IVA
₲ 813.682
Retención Renta
₲ 1.084.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239671
Monto Contrato
₲ 29.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.806.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.806.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CUBIERTAS - CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias