Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006310
Monto de la Factura
₲ 2.339.675
Nro. Solicitud de Transferencia
124822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.740
Retención DNCP
₲ 8.253
Retención IVA
₲ 63.809
Retención Renta
₲ 63.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23035-22-220866
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.125.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.125.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419122
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal