Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8670
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.303.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.303.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cortinas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto