Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68479
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-6056
Monto Contrato
₲ 33.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.981.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.981.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195388
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo