Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0005/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5854
Monto Contrato
₲ 1.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.849.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo