Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40468
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
0001/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3296
Monto Contrato
₲ 998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194660
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo