Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010253
Monto de la Factura
₲ 375.204
Nro. Solicitud de Transferencia
75864
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.204
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
449-450
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-10563
Monto Contrato
₲ 2.982.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186748
Nombre de la Licitación
Provision de Materiales Electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional