Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010396
Monto de la Factura
₲ 2.607.074
Nro. Solicitud de Transferencia
80082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
449-450
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-10563
Monto Contrato
₲ 2.982.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186748
Nombre de la Licitación
Provision de Materiales Electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional