Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 4.936.125
Nro. Solicitud de Transferencia
71429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8280
Monto Contrato
₲ 9.872.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.388.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.388.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186390
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional