Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 97.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5643
Monto Contrato
₲ 8.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185614
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales