Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59006
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
0002/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5855
Monto Contrato
₲ 5.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.491.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo