Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 10.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.413.278
Retención DNCP
₲ 35.284
Retención IVA
₲ 272.809
Retención Renta
₲ 272.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214404
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.288.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.288.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414402
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparción de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado