Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 18.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.457
Retención DNCP
₲ 66.863
Retención IVA
₲ 516.982
Retención Renta
₲ 516.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214404
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.288.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.288.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414402
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparción de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado