Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 23.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120549
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.283.956
Retención DNCP
₲ 83.526
Retención IVA
₲ 645.818
Retención Renta
₲ 645.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-216436
Monto Contrato
₲ 41.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.278.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.232.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416029
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica